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2017年度龙岩市红十字会部门决算说明
来源:  日期:2018-09-05 【字号:

2017年度龙岩市红十字会部门决算说明

按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市红十字会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的救助团体。其机关的主要职责是:

(一)依照《 中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》,指导全市各级红十字会开展工作。

(二)开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

(三)组织开展群众性现场初级救护培训,普及救护和防病知识。

(四)负责中国造血干细胞捐献者资料库福建分库龙岩市工作站的建设和管理。征集造血干细胞志愿捐献者,募集资料库建设资金。

(五)依法推动无偿献血,负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。

(六)开展红十字社区服务,兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

(七)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字会法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。

(九)协助政府开展对台服务工作,处理涉台相关事务。

(十)开展同台、港、澳以及外国地方红十字人组织的交流和友好往来。

(十一)完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

龙岩市红十字会成立于1988329日,2006年市编办下文理顺管理体制,规格相当副处级,由市卫生局代管改为市政府领导直接联系;200811月,专职常务副会长张龙生到会;现有编制7个,科级领导职数3个,设综合科、赈济救护科、事业发展科3个科室。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市红十字会

财政核拨

7

9

 三、部门主要工作总结

作为政府人道领域的工作助手,我会紧紧围绕市委、市政府中心工作,大力开展“三救”、“三献”、志愿服务等核心业务工作,认真组织实施,较好地完成了全年目标,在全省红十字系统中名列前茅。重点完成了以下工作:

(一)应急救援体系不断完善。市县联动健全应急救援体系。全市成立红十字应急救援队10支,组织业务培训2期,进一步提高救援队伍的实战技能。不断增强备灾救灾能力。

(二)创新推动应急救护工作。创新培训宣传推广模式,运用微信、党员远程教育网络等新媒体开展网络培训,大力推广红十字急救掌上学堂,提高急救知识普及率。结合本市在职党员进社区工作,以新罗区永兴社区、松涛社区为试点,开展在职党员和社区志愿者急救员培训。推进应急救护培训“六进”工作,今年来全市开展应急救护培训601期,其中急救员培训班51期,培训急救员2378人,普及培训6.2万人。

(三)持续做好人道救助工作。受理中国红十字基金会 “天使阳光基金” 和“小天使基金”申请27份。持续开展“红十字博爱送万家”活动,共慰问特困家庭150户,发放博爱物资箱150份、棉被233床、食用油108桶,大米108袋。慰问武平“麻风村”人员23人,发放款物价值1万元。推广“1069999359”手机短信捐赠,组织开展母亲健康“1+1”募捐活动、救助贫困多胞胎家庭康乃馨义卖行动等人道救助活动。

(四)扎实推进“三献”工作。积极做好无偿献血、造血干细胞捐献宣传工作。今年募集造血干细胞血样入库472份(省会下达任务200份),再动员27人,高分辨采样8人,实现1例造血干细胞捐献。认真开展遗体和器官捐献宣传动员、报名登记、捐献服务等工作,全市报名登记32人,实现人体器官捐献2人、遗体捐献3人,眼角膜捐献2人。开展本市人体器官捐献、遗体捐献、眼角膜捐献者家庭困难的人道救助工作,按《龙岩市博爱永生基金》给予人道救助,共计73万元。筹划人体器官和遗体捐献者纪念园建设,与新罗区民政局沟通,无偿将新罗区殡仪馆1000㎡、400孔壁葬格用于建设纪念园,计划于明年建成。

(五)深化拓展生命教育活动。向上争取总会“学校+社区”红十字生命健康安全教育项目。积极在全市7个中小学生校外实践基地进行生命教育普及,累计普及应急救护知识和红十字知识33万人次,开展应急逃生演练活动700多场,走出一条独具特色的红十字体验式生命教育的“龙岩模式”。

(六)深化志愿服务体系。培育志愿服务品牌项目,加大重点扶持力度,培育出以“关爱残疾人”、“关爱留守儿童”、“心理健康咨询”、“应急救护宣传普及”、“生命教育进校园”“旧衣物回收”为主题的六大志愿服务队和志愿服务品牌。成立志愿者救助专项基金,救助本市因大病造成生活困难或是在开展志愿服务活动过程中突发意外伤害的志愿者。开展丰富多样的志愿服务,今年全市组织志愿服务活动200多场,参与志愿者达2000余人次,涉及服务对象3000多人。

(七)扎实推进精准扶贫。开展博爱慰问、健康体检、义诊咨询、博爱助学、生计发展等扶贫行动。今年共种养扶持101万元、医疗救助25159.8元、助学73.4万元、慰问款物1.48万元。此外,积极搭建救助平台,落实社会捐助到户。今年厦门旺圣进出口贸易有限公司助学4人共计3万元。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建省龙岩市红十字会年初结转和结余140.92万元,本年收入240.20万元,本年支出341.00万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余40.13万元。

(一)2017年收入240.20万元,比2016年决算数增加46.83万元,增长24.22%,具体情况如下:

1.财政拨款收入195.91万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入44.29万元。

(二)2017年支出341.00万元,比2016年决算数减少150.22万元,下降30.58%,具体情况如下:

1.基本支出140.55万元。其中,人员支出128.69万元,公用支出11.87万元。

2.项目支出200.45万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出224.16万元,比上年决算数增加22.24万元,增长11.01%,具体情况如下:

(一)专项业务支出1万元,较上年决算数增加1万元,增长100%。主要原因是党工委下拨的党建经费1万元。

(二)归口管理的行政单位离退休支出0.56万元,较上年决算数增加0.24万元,增长75%。主要原因是退休人员过节费增加0.24万元。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元,较上年决算数增加2.07万元,增长20.37%。主要原因一是201612月新调入一人,2017年养老保险支出增加;二是工资基数自然增长。

(四)其他残疾人事业支出0.11万元,较上年决算数无增加。主要用于红十字心理咨询志愿服务队开展对残疾人进行心理辅导活动。

(五)行政运行支出101.01万元,较上年决算数减少1.99万元,下降1.93%。主要原因是退休人员过节费增加公务用车运行经费下降。

(六)其他红十字事业支出92.61万元,较上年决算数增加57.61万元,增长164.60%。主要原因一是救灾物资储备项目上年结转30万元到今年支付,二是中国红十字会总会“学校+社区”红十字生命健康安全教育项目支出20万元。

(七)行政单位医疗支出9.2万元,较上年决算数增加1.94万元,增长26.94%。主要原因一是201612月新调入一人,2017年行政单位医疗增加;二是工资基数自然增长。

(八)住房公积金支出7.43万元,较上年决算数增加0.96万元,增长14.84%。主要原因一是201612月新调入一人,2017年行政单位医疗增加;二是工资基数自然增长。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.44万元,其中:

(一)人员经费128.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.87万元,主要包括:手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.79万元,同比下降65.37%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.01万元,主要用于福建省红十字会组团赴香港澳门开展“红十字人道关怀与服务交流”活动。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2016年无人因公出国(境)。
   
(二)公务用车购置及运行费0.36万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费不变,运行费下降92.78%,主要是:进行了公车改革。
  (三)公务接待费0.42万元。主要用于总会进行项目督导,省红十字会业务调研、督导等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数24人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降30.32%,主要是:厉行节约,公务接待减少了。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出11.87万元,比上年决算数下降88.48%,主要原因是统计口径的不一致;2016年机关运行经费总103万元,其中人员经费81.87万元、商品服务支出19.55万元;2017年机关运行经费只统计了商品服务支出,支出11.87万元。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额47.61万元,其中:政府采购货物支出47.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

本单位主要民生项目和重点支出项目(救灾物资储备)支出的自评结果为优秀,95分。绩效自评《龙岩市红十字会财政项目支出绩效评价报告》、《龙岩市2017年度市本级财政专项支出绩效自评表》见附件。
   
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.2017年度龙岩市红十字会部门决算公开目录

     2.2017年度部门决算公开表格

     3.主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

     4.龙岩市2017年度市本级财政专项支出绩效自评表

 

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