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2016年度龙岩市红十字会部门决算说明
来源:  日期:2017-09-01 【字号:

 

龙岩市红十字会2016年度部门决算说明

按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市红十字会2016年度部门决算的通知》(龙财社决批〔20177号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的救助团体。其机关的主要职责是:

(一)依照《 中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》,指导全市各级红十字会开展工作。

(二)开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

(三)组织开展群众性现场初级救护培训,普及救护和防病知识。

(四)负责中国造血干细胞捐献者资料库福建分库龙岩市工作站的建设和管理。征集造血干细胞志愿捐献者,募集资料库建设资金。

(五)依法推动无偿献血,负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。

(六)开展红十字社区服务,兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

(七)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字会法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。

(九)协助政府开展对台服务工作,处理涉台相关事务。

(十)开展同台、港、澳以及外国地方红十字人组织的交流和友好往来。

(十一)完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市红十字会成立于1988329日,2006年市编办下文理顺管理体制,规格相当副处级,由市卫生局代管改为市政府领导直接联系;200811月,专职常务副会长张龙生到会;现有编制7个,科级领导职数3个,设综合科、赈济救护科、事业发展科3个科室。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市红十字会

财政核拨

7

9

三、当年工作概述

作为政府人道领域的工作助手,我会紧紧围绕市委、市政府中心工作,大力开展三救三献等核心业务工作,2016年,本着实事求是的原则,对我市红十字重点工作进行细化、量化,认真组织实施,扎实推进重点目标工作,较好地完成了全年目标,并取得全省红十字系统中排名第三的好成绩,位列厦门、福州之后。2016年度我会开展重点工作主要成效报告如下:

(一)把握机遇优化发展环境。以贯彻落实中央群团工作会议和中央、省、市《关于加强和改进党的群团工作的意见》为契机,坚持围绕中心、服务大局开展工作,坚持服务群众的工作主线,强化参与社会建设的责任意识,把精准扶贫作为工作切入点,针对挂钩贫困户的特点,开展博爱慰问、健康体检、义诊咨询、博爱助学、生计发展等扶贫行动,发挥优势,凸显作用,助力脱贫攻坚战役,2016年共提供挂钩帮扶资金4万元,落实社会捐助到户资金5.7万元。同时,加强与工会、妇联、残联等其他群团社团的联系合作,与工会联合开展应急救护培训、与妇联联合开展与爱同行,母亲健康1+1”公益募捐、争取残联支持开展红十字心理咨询服务进社区等活动,充分发挥红十字公益平台效应,构建全面参与、有效合作、优势互补、稳步提高的社会化工作机制,营造有利于红十字事业发展的整体环境。

(二)健全完善应急救援体系。加强红十字应急救援体系建设,完善自然灾害等各类应急预案,持续依托社会力量,加快组建各级红十字应急救援队,加强应急培训演练,提高快速反应能力。扎实推进备灾救灾中心项目建设,一期工程已顺利完工并通过验收,中心大楼将于2017年正式投入使用。争取政府支持,红十字备灾救灾物资储备经费自2016年起列入市财政预算(每年拨付30万元),并以政府购买服务方式,解决编外聘用人员2名,有力提升了我会应急保障能力。

(三)创新推动应急救护工作。探索急救培训网络平台建设,运用微信、党员远程教育网络等新媒体开展网络培训,大力推广红十字急救掌上学堂,提高急救知识普及率。多种形式推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,并结合在职党员进社区工作,以新罗区永兴社区、松涛社区为试点,开展在职党员和社区志愿者急救员培训,在华莲社区、双洋社区等城市中心社区开展居民急救普及培训。积极落实总会《关于加强红十字应急救护培训基地建设的意见》和《应急救护培训标准化工作手册》,加强本级救护培训基地创建,严格执行“四统一”标准,规范教学课件,提升培训质量。2016年全市共开展应急救护培训212期,其中急救员培训班30期,培训急救员2320人,普及培训3.6万人(其中青少年教育实践基地普及培训2.4万人次)。

(四)持续实施人道救助项目。扎实开展省、市两级红十字大病救助项目,上半年共受理2015年省级大病救助申请736份,受理市级大病救助申请110份,发放救助金14.7万元;持续开展红十字爱心天使行动,受理中国红十字基金会天使阳光基金小天使基金申请23份;持续开展红十字博爱送万家活动,共慰问特困家庭200户,发放博爱物资箱200份、棉被230床、食用油230桶,慰问武平“麻风村”人员29人,发放博爱物资和慰问金计1.1万元。

(五)扎实推进“三献”宣传工作。积极做好无偿献血、造血干细胞捐献宣传工作,联合龙岩市中心血站“5.8”期间走进龙岩学院开展造血干细胞样本集中采集活动,世界献血日期间深入连城等地开展造血干细胞捐献宣传活动,2016年募集造血干细胞血样入库238份,再动员13人,高分辨采样3人,实现造血干细胞捐献1例。认真开展遗体和器官捐献宣传动员、报名登记、捐献服务等工作,全市报名登记21人,实现遗体捐献1人,眼角膜捐献1人。

(六)深化拓展生命教育活动。联合市教育局下发《关于在红十字体验式生命教育示范校开展“开学第一课”活动的通知》,持续开展体验式生命教育专项督导、调研活动,召开生命教育工作推进会,表彰体验式生命教育工作先进单位推动各示范校扎实开展体验式生命教育活动。加强生命教育综合性平台建设,推动7个中小学生校外教育基地分别设立生命教育体验学堂,全面落实十个一基本动作;创新体验式生命教育的方式方法,联合市教育局、市禁毒办等6家单位,印制15万份暑期家庭安全作业发放给全市中小学生及家长,深化学生生命安全警示教育;持续开展大手牵小手、安全一起走关爱农村留守儿童生命教育公益活动,组织开展珍爱生命?幸福生活城区学校生命教育公益巡回活动,引导学生认识生命、尊重生命、珍惜生命,学习掌握呵护生命的知识和技能,得到学校师生和家长的充分肯定,形成我会特有的生命教育品牌模式。

(七)持续打造志愿服务品牌。健全完善志愿服务管理机制,持续开展星级志愿者认定表彰工作,共评选出2015年度一至四星级红十字志愿者91名。坚持按专业、分领域组建各类志愿服务队,培育出一批专业特色明显的品牌志愿服务队,广泛开展各类志愿服务活动。如:市红十字健康关怀(心理咨询)志愿服务队走进新罗区直机关幼儿园开展团体心理活动,深入莲滨社区等地开展残疾人心理健康排查及咨询活动,通过人民医院红十字心理咨询室接受社会心理咨询和求助;市红十字义工团、社区志愿服务队、文艺宣传志愿服务队联合龙岩义工俱乐部开展第五届百名志愿者牵手百名残友一日游活动,百名残友在140余名志愿者的牵手帮助下,游览了世界文化遗产永定土楼;市红十字文艺宣传志愿服务队第三次承办闽粤赣边老同志新春联谊会,用精彩的文艺演出向老同志们致以最崇高的敬意;市红十字应急救援志愿服务队分别深入机关、学校、社区开展急救培训和普及讲座,市红十字社区志愿服务队继续深入偏远农村小学开展关爱留守儿童体验式生命教育系列活动;市红十字衣加衣志愿服务队在50个社区(学校)设立70个旧衣物回收箱,定期开展旧衣物回收再利用公益环保活动,助力我市创建全国文明城市攻坚战,获得市委文明办、市住建局的充分肯定,市环卫处支持4万元活动经费用于添置回收箱,2016年开展社区(学校、企业)旧物回收宣传活动20余场次,回收旧物约20余吨。同时,各志愿服务队结合专业特长,加强沟通协作,深入西兴社区等地开展阳光在行动、爱心在传递公益活动,通过文艺汇演、急救知识普及、旧衣物回收、健康义诊咨询等方式,向群众广泛传播红十字精神,引领新公益,传播正能量。2016年,全市组织志愿服务活动140多场,参与志愿者达2000余人次,涉及服务对象1000多人,各类网站、新闻、电台、报刊共报道我市红十字志愿服务活动70条(篇),有效提升了我市志愿服务的影响力。

(八)健全完善宣传传播机制。各级红十字会结合爱心公益日、世界红十字日、国家防灾减灾日等主题开展形式多样的宣传活动。市红十字会精心策划5.8博爱周系列活动,联合市移动公司、联通公司推送“1069999359”红十字急救掌上学堂公益短信5万条;联合龙岩人民广播电台开辟公益访谈节目,向市民普及防灾避险及急救技能;联合市中心血站开展龙岩学院造血干细胞样本集中采集活动;联合市妇联开展与爱同行,母亲健康1+1”公益募捐活动;组织开展街心广场“5.8”大型义诊、义卖宣传活动,现场设置义诊咨询、旧衣物捐赠、康乃馨义卖、急救演示、三献宣传等服务点,生命健康普及宣传丰富多彩,红十字精神主题宣传有声有色,人道救助便民服务广受欢迎。深化自媒体宣传,完善网站、微信、简报,加大《益起来》栏目宣传推广工作;强化媒体合作,注重专题策划,提升宣传质量,2016年市本级共在各级电视、报刊、网络媒体刊播新闻信息100余篇(条)。

(九)扎实开展筹资管理工作。坚持依法开展筹资募捐工作,2016年共筹集善款50万余元,其中:与市妇联开展与爱同行,母亲健康1+1”公益募捐活动,共募集善款314833.5元;开展救助贫困多胞胎家庭母亲节义卖康乃馨活动,义卖共计12347.70元;接收龙岩经济技术开发区地税分局定向捐赠25000元用于开展关爱残疾人公益活动;接收一名社会爱心人士不定向匿名捐赠64755元;接收英湟教育机构图书、玩具义卖善款3026.1元;厦门旺圣进出口有限公司捐赠36000元用于人道助学;龙岩华映文化传播有限公司捐赠15000元资助龙岩一中5名困难大学生。加强与龙岩市成功筹电子商务有限公司的沟通协作,探讨建立互联网公益众筹平台,试水互联网+筹资模式。同时,严格执行信息公开制度,运用新媒体新技术及时发布筹资使用情况,切实保障捐赠人和社会公众的知情权和监督权,提升红会社会公信力。

(十)逐步推进博爱家园创建。以永兴社区、上杭院田村、海德馨公司、永定三中、龙岩牡丹妇产医院为创建试点,开展红十字基层组织五个一规范化、标准化建设。海德馨汽车有限公司、上杭县院田村、永定三中在创建博爱家园过程中,积极开展应急救护培训和突发灾害应急救援演练活动。永兴社区依托红十字博爱家园项目,建立了博爱文化园、博爱公益坊、心理咨询室等服务平台,设立了全市首个社区红十字爱心互助金,并结合在职党员进社区服务活动,有机融入红十字急救培训、健康关怀、人道救助等志愿服务内容,成为我市探索红十字工作扎根基层的有益尝试。

(十一)稳步提升组织能力建设。6月,市红十字会召开四届二次理事会议,调整和增补部分理事、常务理事,强化民主决策和监督机制,提高组织执行能力。深入贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》,武平县委、漳平市委在县级红会主要负责人任免前均致函我会听取意见。加大对县级红会的业务指导、工作督查力度,持续开展县级红十字会重点工作目标督导,推动各县(市、区)红十字会工作平衡发展。615日,我市红十字会工作情况获原市长、名誉会长池秋娜批示肯定。

(十二)扎实推进机关作风建设。扎实开展在职党员进社区为群众服务活动,结合业务特色,紧扣群众需求,拓展服务方式,在职党员每年均到共建社区服务不少于2次,居住地社区服务不少于2次。扎实开展绩效管理考评工作,分解细化年度重点工作,把任务落实到岗和个人;持续开展全市红十字会系统年度重点工作目标考评,深入基层开展调查研究和工作督导,促进地方红会业务规范提升质量。加强机关效能建设,完善各项规章制度,深入贯彻落实中央八项规定,严格公务接待、公务用车等制度。加强红会队伍能力建设,选派干部参加上级红会组织的各类业务培训,并结合支部活动充分发挥党员先锋模范作用,不断推进机关党的思想、组织、作风和制度建设,提升红会工作水平。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市红十字会年初结转和结余437.78万元,本年收入193.38万元,本年支出491.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余139.93万元。

(一)2016本年收入193.37万元,比2015年决算数减少   107.92万元,下降64%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入183.06万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入  0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  10.31  万元。

(二)2016本年支出 491.22 万元,比2015年决算数减少268.78万元,下降35%,具体情况如下:

1. 基本支出129.53万元。其中,人员支出104.22万元,公用支出25.31万元。

2. 项目支出361.69万元。
3.
上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出201.92万元,比2015年决算数减少297.5万元,下降59%,具体情况如下:

(一)其他一般公共服务支出0.43万元,较2015年决算数减少0.05  万元,下降10  %。主要原因是当年公车保险费减少。

(二)归口管理的行政单位离退休0.32万元,较2015年决算数增加减少5  万元,下降94 %。主要原因是2016年行政事业单位的退休人员工资从社保基金发放,不再列入财政预算。

(三)其他残疾人事业支出0.11万元,较2015年决算数增加0.11 万元,增长100  %。主要原因是红十字心理咨询志愿服务队开展对残疾人进行心理辅导活动。

(四)行政运行103万元,较2015年决算数增加36.04万元,增长54 %。主要原因是单位新增人员,人员经费增长27万多元,商品服务支出增加了7万多元。

(五)其他红十字事业支出35万元,较2015年决算数增加6.35万元,增长22%。主要原因是单位业务的发展,专项业务经费增加。

(六)行政单位医疗7.26万元,较2015年决算数增加1.14万元,增长18.6%。主要原因是人员增加的自然增长及2016年应发工资基数上涨。

(七)其他医疗保障支出49.32万元,较2015年决算数减少22.68万元,下降31.5%。主要原因是2016年是市红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助项目扫尾年,列支了2015年度来申请的重特大疾病医疗补助14.5万元,2016年起该项目终结;根据市政府批准,将余款34.82万元转为市红十字博爱永生基金,用于人体器官、遗体、角膜捐献者家庭的人道慰问。

(八)住房公积金6.47万元,较2015年决算数减少0.3万元,下降4%。主要原因是当年单位公积金缴交政策调整,略有下降。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出137.9万元,比2015年决算数减少24.2万元,下降15 %。其中,征地和拆迁补偿支出137.9万元,较2015年决算数减少24.2  万元,下降15 %。主要原因是2016年龙岩市红十字备灾救灾中心基建建设进入后期,资金全部使用完毕。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.6万元,增加1.32万元,同比增长30.8 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2015年因公出国(境)经费支出0万元。与2015年持平。
   
(二)公务用车购置及运行费4.99万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.99万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车运行费增长67%,主要是:车辆使用年限长后,维修经费大幅上涨。2016年底前为交付公车改革统一收车,进行了多次大的维修。

(三)公务接待费0.61万元。主要用于上级红十字部门的工作督导、工作调研,部分红十字志愿者来访等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数62人次。2015年相比, 公务接待费支出下降53%,主要是:厉行节约,减少公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出103万元,比2015年增长54%,主要是:主要原因是单位新增人员及当年所有人员应发工资基数调整,人员经费增长27万多元,商品服务支出增加了7万多元。

九、项目绩效自评结果

经自评,项目支出的自评结果为优秀,100分。绩效自评《龙岩市红十字会财政项目支出绩效评价报告》、《龙岩市2016年度市本级财政专项支出绩效自评表》见附件。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

11. (龙岩市红十字会-专项业务经费30万元)龙岩市2016年度市本级财政专项支出绩效自评表

12. (龙岩市红十字会专项业务经费30万元)市级财政项目支出绩效评价报告

 

附件1 收支决算总表    
编制单位:福建省龙岩市红十字会     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 183.07 一、一般公共服务支出 0.43
  其中:政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 10.31 七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 286.66
    九、医疗卫生与计划生育支出 59.77
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 137.90
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 6.47
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 193.38 本年支出合计 491.23
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
    年初结转和结余 437.78       交纳所得税 0.00
      基本支出结转 12.09       提取职工福利基金 0.00
        其中:财政拨款结转 0.19       转入事业基金 0.00
      项目支出结转和结余 425.70       其他 0.00
        其中:财政拨款结转和结余 189.22     年末结转和结余 139.93
      经营结余 0.00       基本支出结转 0.96
            其中:财政拨款结转 0.77
          项目支出结转和结余 138.97
            其中:财政拨款结转和结余 31.89
          经营结余 0.00
合计 631.16 合计 631.16

附件2     收入决算表          
编制单位:福建省龙岩市红十字会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 193.37 183.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10.31
201 一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 178.51 168.32 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19
20805 行政事业单位离退休 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 178.19 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19
2081601   行政运行 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 75.19 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.19
210 医疗卫生与计划生育支出 7.96 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
21005 医疗保障 7.96 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
2100501   行政单位医疗 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
221 住房保障支出 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

附件3   支出决算表          
编制单位:福建省龙岩市红十字会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 491.22 129.53 361.69 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 286.65 115.37 171.28 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 286.22 115.05 171.17 0.00 0.00 0.00
2081601   行政运行 103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 183.22 12.05 171.17 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 59.77 7.26 52.51 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 59.77 7.26 52.51 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 7.26 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 52.51 0.00 52.51 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 137.90 0.00 137.90 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 137.90 0.00 137.90 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 137.90 0.00 137.90 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

附件4   财政拨款收入支出决算总表      
编制单位:福建省龙岩市红十字会       金额单位:万元
         
    金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算

财政拨款
政府性基金预算

财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 183.07 一、一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
    三、国防支出 0.00 0.00 0.00
    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    五、教育支出 0.00 0.00 0.00
    六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    八、社会保障和就业支出 138.43 138.43 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 56.58 56.58 0.00
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 137.90 0.00 137.90
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 6.47 6.47 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 183.07 本年支出合计 339.82 201.92 137.90
           
年初财政拨款结转和结余 189.41 年末财政拨款结转和结余 32.66 32.66 0.00
一、一般公共预算财政拨款 51.51     基本支出结转 0.77 0.77 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 137.90     项目支出结转和结余 31.89 31.89 0.00
           
总计 372.48 总计 372.48 234.58 137.90

 

 

附件5   一般公共预算财政拨款支出决算表    
编制单位:福建省龙岩市红十字会     金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 201.91 117.48 84.43
201 一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.43 0.43 0.00
208 社会保障和就业支出 138.43 103.32 35.11
20805 行政事业单位离退休 0.32 0.32 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.32 0.32 0.00
20811 残疾人事业 0.11 0.00 0.11
2081199   其他残疾人事业支出 0.11 0.00 0.11
20816 红十字事业 138.00 103.00 35.00
2081601   行政运行 103.00 103.00 0.00
2081699   其他红十字事业支出 35.00 0.00 35.00
210 医疗卫生与计划生育支出 56.58 7.26 49.32
21005 医疗保障 56.58 7.26 49.32
2100501   行政单位医疗 7.26 7.26 0.00
2100599   其他医疗保障支出 49.32 0.00 49.32
221 住房保障支出 6.47 6.47 0.00
22102 住房改革支出 6.47 6.47 0.00
2210201   住房公积金 6.47 6.47 0.00

 

 

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表    
编制单位:福建省龙岩市红十字会 金额单位:万元  
            
经济分类

科目编码
科目名称  
         201.92  
301 工资福利支出 89.13  
302 商品和服务支出 55.11  
303 对个人和家庭的补助 56.79  
309 基本建设支出 0.00  
310 其他资本性支出 0.89  
304 对企事业单位的补贴 0.00  
307 债务利息支出 0.00  
399 其他支出 0.00  

 

 

附件7   一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
编制单位:福建省龙岩市红十字会     金额单位:万元
           人员经费 公用经费
经济分类科目
编码
科目名称
         117.49    
301 工资福利支出 89.13 89.13  
30101   基本工资 29.12 29.12  
30102   津贴补贴 27.79 27.79  
30103   奖金 8.84 8.84  
30104   其他社会保障缴费 7.26 7.26  
30106   伙食补助费 1.46 1.46  
30107   绩效工资 0.00 0.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.16 10.16  
30109   职业年金缴费 0.00 0.00  
30199   其他工资福利支出 4.51 4.51  
302 商品和服务支出 20.00   20.00
30201   办公费 0.43   0.43
30202   印刷费 0.38   0.38
30203   咨询费 0.00   0.00
30204   手续费 0.10   0.10
30205   水费 0.00   0.00
30206   电费 0.00   0.00
30207   邮电费 2.72   2.72
30208   取暖费 0.00   0.00
30209   物业管理费 0.09   0.09
30211   差旅费 0.62   0.62
30212   因公出国(境)费用  0.00   0.00
30213   维修(护)费 0.00   0.00
30214   租赁费 0.00   0.00
30215   会议费 0.85   0.85
30216   培训费 1.96   1.96
30217   公务接待费 0.61   0.61
30218   专用材料费 0.00   0.00
30224   被装购置费 0.00   0.00
30225   专用燃料费 0.00   0.00
30226   劳务费 3.03   3.03
30227   委托业务费 0.42   0.42
30228   工会经费 0.71   0.71
30229   福利费 0.22   0.22
30231   公务用车运行维护费 4.99   4.99
30239   其他交通费用 1.29   1.29
30240   税金及附加费用 0.00   0.00
30299   其他商品和服务支出 1.58   1.58
303 对个人和家庭的补助 7.47 7.47  
30301   离休费 0.00 0.00  
30302   退休费 0.00 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 0.00  
30304   抚恤金 0.00 0.00  
30305   生活补助 0.00 0.00  
30306   救济费 0.00 0.00  
30307   医疗费 0.00 0.00  
30308   助学金 0.00 0.00  
30309   奖励金 0.00 0.00  
30310   生产补贴 0.00 0.00  
30311   住房公积金 6.47 6.47  
30312   提租补贴 0.00 0.00  
30313   购房补贴 0.00 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.99 0.99  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出 0.89   0.89
31001   房屋建筑物购建 0.00   0.00
31002   办公设备购置 0.89   0.89
31003   专用设备购置 0.00   0.00
31005   基础设施建设 0.00   0.00
31006   大型修缮 0.00   0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00   0.00
31008   物资储备 0.00   0.00
31009   土地补偿 0.00   0.00
31010   安置补助 0.00   0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00   0.00
31012   拆迁补偿 0.00   0.00
31013   公务用车购置 0.00   0.00
31019   其他交通工具购置 0.00   0.00
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出 0.00   0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00   0.00
30401   企业政策性补贴 0.00   0.00
30402   事业单位补贴 0.00   0.00
30403   财政贴息 0.00   0.00
30499   其他对企事业单位的补贴 0.00   0.00
307 债务利息支出 0.00   0.00
30701   国内债务付息 0.00   0.00
30707   国外债务付息 0.00   0.00
399 其他支出 0.00   0.00
39906   赠与 0.00   0.00
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      

 

 

附件8     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
编制单位:福建省龙岩市红十字会           金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
类款项 合计 137.90 0.00 137.90 0.00 137.90 0.00
212 城乡社区支出 137.90 0.00 137.90 0.00 137.90 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 137.90 0.00 137.90 0.00 137.90 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 137.90 0.00 137.90 0.00 137.90 0.00

 

 

附件9 部门决算相关信息统计表  
编制单位:福建省龙岩市红十字会     金额单位:万元
  统计数   统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 20.89
(一)支出合计 5.60 (一)行政单位 0.00
  1.因公出国(境)费 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 20.89
  2.公务用车购置及运行维护费 4.99 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费 0.00 (一)车辆数合计(辆) 1
    (2)公务用车运行维护费 4.99   1.部级领导干部用车 0
  3.公务接待费 0.61   2.一般公务用车 0
    (1)国内接待费 0.61   3.一般执法执勤用车 0
         其中:外事接待费 0.00   4.特种专业技术用车 0
    (2)国(境)外接待费 0.00   5.其他用车 1
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 0    
  3.公务用车购置数(辆) 0    
  4.公务用车保有量(辆) 1    
  5.国内公务接待批次(个) 5    
     其中:外事接待批次(个) 0    
  6.国内公务接待人次(人) 62    
     其中:外事接待人次(人) 0    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0    
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0    

 

附件10           政府采购情况表              
编制单位:福建省龙岩市红十字会                     金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
      1 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
货物 2 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
工程 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

附件11
龙岩市红十字会财政项目支出绩效评价报告

30万元专项业务经费项目2016年自评

                                             

一、项目概况                          

(一)项目单位基本情况

龙岩市红十字会成立于1988年,2009年独立,内设综合科、赈济救护科、事业发展科,现有专职工作人员11名(其中在编8人,长期聘3人)。多年来我市红十字会求真务实、积极进取,被中国红十字会总会评为“全国红十字救护培训先进单位”,被福建省人力资源和社会保障厅、省红十字会授予“2011-2015年度福建省红十字系统先进集体”荣誉称号。

根据《中共龙岩市委办公室关于印发〈龙岩市红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》(岩委办[2006]78号),我单位的主要职责是:

1、依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》,指导全市各级红十字会开展工作。

2、开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

3、组织开展群众性现场初级救护培训,普及救护和防病知识。

4、负责中国造血干细胞捐献者资料库福建分库龙岩市工作站的建设和管理。征集造血干细胞志愿捐献者,募集资料库建设资金。

5、依法推动无偿献血,负责遗体和角膜器官捐献的组织服务和参与预防控制艾滋病的宣传教育。

6、开展红十字社区服务,兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

7、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字会法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。

9、协助政府开展对台服务工作,处理涉台相关事务。

10、开展同台、港、澳以及外国地方红十字会组织的交流和友好往来。

11、完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

(二)项目基本情况

1.项目立项依据、涉及范围和主要内容

根据单位职责,我会拟定的2016年核心业务有应急救援、应急救护、人道救助、生命教育、组织建设、宣传筹资六大类。围绕上述业务,我们重点抓好以下工作:

一是应急预案的建立和紧急救援队的成立、管理、培训、演练;备灾救灾中心建设,紧急救灾款筹集和备灾救灾物资储备;在灾害发生时,开展灾害人道救助行动。

二是积极推广红十字掌上学堂;组织培训救护师资,加强救护培训管理,开展群众性现场初级救护培训,普及救护知识;积极推动应急救护培训进社区活动。

三是配合省会开展省级大病救助项目的宣传、审核;积极拓展渠道筹集资金开展市级大病救助项目;持续开展博爱送万家项目;推动全市造血干细胞捐献工作,强化捐献志愿者登记、管理、服务工作;积极推动遗体器官捐献工作。

四是推动体验式生命教育活动在学校的广泛开展;积极推进体验式生命教育示范校建设。

五是推动县级红十字会独立,指导县级红十字会业务工作;依法召开龙岩市红十字会第四届会员代表大会;推动基层红十字会的建设;广泛开展红十字志愿服务工作,积极推动专业志愿服务队的建立。

六是在省爱心公益日、世界红十字日和世界急救日等纪念日积极宣传红十字会法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神;积极开展各类项目筹资活动。

2.项目总体目标

一是传播人道理念,弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神,加大宣传力度,让红十字人道理念深入人心,提高红十字的社会认知度;

二是做好应急救援、应急救护、人道救助等三救业务;

三是做实无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献等业务的宣传动员、登记管理等工作;

四是大力推进志愿服务工作往纵深发展,真正把志愿服务项目做强、做大,形成叫的响的志愿服务品牌。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

一年来,我会积极推进应急救援体系建设:加快备灾救灾仓库建设,做好洪涝灾害救援工作;积极拓展应急救护培训:加大宣传推广“红十字急救掌上学堂”,探索救护培训平台,加大应急救护培训力度;持续加强人道救助品牌建设:实施省、市两级红十字城乡困难居民重特大疾病医疗救助项目,开展“博爱送万家”活动,推动“三献”生命工程纵深拓展;夯实基层基础,进一步促进各项工作平衡发展:志愿服务活动蓬勃开展,提升红十字青少年工作,积极开展筹资工作。

(二)项目财务管理状况

专项业务经费用于单位业务开展,投入30万元、实际支出30万元,资金100%到位,根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》及各项规章制度进行列支,手续齐全、合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

1.时效情况(占比15%,自评得15分)

专项业务经费主要依托全年的日常业务开展而进行,以应急救援、应急救护、人道救助形成的“三救”和以无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献形成的“三献”业务为核心开展,同时做大做强我市红十字志愿服务项目。项目开始时间为每年的11日。

2.资金落实(占比15%,自评得15分)

⑴当年支出30万,项目概算30万,成本控制率等于100%

⑵实际到位资金30万,资金到位率100%

⑶资金在年初由财政下达,支出及时支付,到位及时率100%

⑷资金当年全部使用完毕,使用率100%

3.业务管理(占比15%,自评得15分)

⑴相关业务均有各项业务的标准与规范,管理制度健全。

⑵业务开展遵从相关法律法规,制度执行有效。

各项业务均达到市对市直单位绩效考评指标要求。

4.资金使用管理(占比15%,自评得15分)

⑴资金的使用符合专项业务经费管理办法的规定;

⑵资金的拨付有完整的审批程序和手续;

⑶项目的重大开支是否经过单位执委会研究通过。

   (二)项目绩效目标完成情况

1.产出数量(占比30%,自评得30分)

全年在5.8世界红十字日、9.11世界急救日共举办3场综合宣传活动;全年主办、联合主办、合作举办的志愿活动26场;发放各类宣传资料2万份;全年造干血样入库273份,完成省红会下达目标。全部超额达到年初目标,自评得10分。

2.产出质量(占比5%,自评得5分)

项目符合相关管理制度,支出符合相关财务制度。

3.效益(占比5%,自评得5分)

经过一年的业务活动开展提高了群众对红十字的认知度,也依托业务活动开展提高了红十字公信力。

(三)项目绩效分析

绩效指标明确为时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标,并根据全年业务情况细化成印刷费、办公费、组织志愿活动费、业务差旅费、举办相关培训班费、聘用劳务费等,但由于年初三级指标设置仍不尽合理,第四季度得到市财政局绩效科同志的认真指导后,在最终的年度财政项目绩效自评中修改成“举办集人道精神传播及业务宣传于一体的综合性宣传活动2场以上、造血干细胞样本入库数按省红会重点工作督导要求达200人份以上、组织志愿活动5场以上”等3个数量目标。

从业务工作而言,我市红十字多项工作走在全省前列,201320142015年连续三年在全省红十字会系统重点工作目标督导考评中获得第三名(厦门市第一、福州市第二),2016年考评结果正在汇总中。从全年各项指标完成情况看,已全部超额完成。

    四、项目存在的问题和改进措施

   (一)项目存在的问题

对业务开展的计划与实际发生之间不大准确,年初的三级指标设置仍然不尽合理。

   (二)项目改进措施

1.年初在对项目进行绩效进行编写时更多地从历年数据及当年业务发展方向考虑,让绩效项目目标更加精准化。

2.加快单位财务制度的进一步改进、完善,以适应新形势的要求。

3.强化项目管理,明确分工,细化责任。

四、下一步改进工作的意见和建议                  

建议“专项业务经费”类的专项不列入绩效目标,原因在于每年的业务确会根据时势的改变而有所不同。

附件12

附件2                                        
                                           
       
                                           
龙岩市2016年度市本级财政专项支出绩效自评表      
       
     
             
      评价层次: 项目承担单位绩效自评√    市直主管部门绩效自评□        
           
      评价类型:  项目事中评价□       项目事后评价√      
           
                                                                                  称:       专项业务经费                                                                                                    
           
                         项目承担单位:       福建省龙岩市红十字会                (公章)      
           
                项目主管部门:         福建省龙岩市红十字会              (公章)       
           
           
                                           

                                         
填报日期                
龙岩市财政局       

单位基本信息     
单位负责人 张龙生 职务  常务副会长 联系   电话 18005976625      
财务负责人 蔡小燕 职务  副主任科员 联系   电话 15059058616      
项目负责人 蔡小燕 职务  副主任科员 联系   电话 15059058616      
单位性质 行政机关□   参公事业单位√

非参公事业单位□     企业□
经费   来源 财政拨款      
单位职能 1、指导全市各级红十字会开展工作;2、备灾救灾与应急救援;3、救护培训;4、造干入库及捐献管理;5、无偿献血宣传;6、社区志愿服务;7、红十字青少年;8、人道传播;9、对台服务;10、其他对境外往来;11、器官和遗体捐献;12、完成市委、市政府委托的其他有关事宜。 单位   人数 11      
单位地址 新罗区军民路5号 邮政   编码 364000      
项目基本情况 立项依据 依据单位职能确定的专项业务经费用于支持业务开展。      
项目性质 市委市政府研究确定的专项资金□   经常性专项业务费√
已确定分年度预算安排的专项资金□         其他专项□ 
     
项目起止时间 计划时间 开始:2016年1月  实际时间 开始:20161       
完成:2016年12月  完成:201612       
部门预算功能科目 2081699 其他红十字支出      
年度绩效目标 目标分类(一级) 分类细化(二级) 绩效目标内容
(三级)
参考标准 绩效目标值 实际完成值 目标值完成比例      
投入 时效 使用时限 年度内使用完毕 12月25日前使用完 至12月25日前已全部使用完毕 100%      
成本目标 专项业务经费 全部投入 30万元全部用于保障核心业务开展 已全部投入 100%      
产出 数量目标 活动场次 集精神、业务于一体的综合宣传活动2场 年度内开展2场次 完成综合宣传2场 100%      
数量目标 造血干细胞入库数量 达省级下达目标 入库200份 全年入库273份 100%      
数量目标 活动场次 开展志愿服务活动5场 年度内开展5场 全年开展志愿服务26场 100%      
质量目标 符合相关财务制度 全部符合现行财务制度 100%符合 严格按照现行财务制度支出 100%      
效益 社会效益目标 区域内群众对红十字的认知 相较以往年度 比以往年度有提高 有所提高 100%      
可持续影响目标 区域内红十字公信力 相较以往年度 区域内公信力比以往年度有提高 有所提高 100%      
年度绩效目标
总体完成情况
100% 未完成目标的原因        
项目评价方法 成本效益分析法 成本效益分析法√   比较法□   因素分析法   最低成本法□   公众评判法□               
其他评价方法:                                          
    项目资金安排和使用情况  项目安排资金 本年度情况      
预算安排 实际到位 实际支出 本年度结余金额       (万元)   ③=①-②      
金额                           (万元) 预算批复下达文号 金额            (万元)① 到位率(%) 资金拨付文号及时间                                   金额                              (万元)② 支出实现率(%)      
     
合 计 30 30 龙财预[2016]2号 30 100 年初拨付 30 100% 0      
财政资金小计 30 30 龙财预[2016]2号 30 100 年初拨付 30 100% 0      
①中央财政资金                        
②省财政资金                        
③市财政资金 30 30 龙财预[2016]2号 30 100 年初拨付 30 100% 0      
④其他财政资金                        
其他资金小计                        
①银行贷款                        
②自筹资金                        
③其他                        
财政资金实际支出情况 序号 具体支出内容 金额(万元)      
1 业务会议费 1.42      
2 其他交通费 0.65      
3 办公费 2.86      
4 差旅费 2.24      
5 邮电费 0.25      
6 印刷费 1.54      
7 委托业务费 1.14      
8 劳务费 13.34      
9 业务培训费 4.73      
10 专用材料费 1.71      
11 其他商品服务支出 0.12      
合计 合计 30      
绩效自评指标体系 一级指标
(目标分类)
二级指标
(分类细化)
三级指标
(绩效目标内容)
评分标准
(绩效目标值)
权重 得分      
投入(30%)
-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重
时效情况 项目实施事件与计划时间的差异情况 全年各项业务工作按需按时顺利开展 15% 15      
资金落实 资金支出率 全年资金使用率 15% 15      
过程(30%)
-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重
业务管理 管理制度健全性
①每项业务制定有相应的业务管理制度;
②业务管理按编办下达的“三定”方案及单位科室分工进行分解。
15% 15      
资金使用管理 资金使用合规性
①资金的使用符合专项业务经费管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过单位执委会研究通过。
15% 15      
产出与效益(40%)
1
.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2
.
单项指标权重最高不得超过10%。
产出数量 活动场次 集精神、业务于一体的综合宣传活动2场以上 10% 10      
造血干细胞入库数量 达省级下达目标,当年入库200人份以上 10% 10      
志愿活动场次 开展志愿服务活动5场以上 10% 10      
产出质量 支出符合相关财务制度 全部符合现行财务制度 5% 5      
社会效益 区域内群众对红十字的认知 相较以往年度有所提高 2.5% 2.5      
可持续效益 区域内红十字公信力 相较以往年度有所提升 2.5% 2.5      
总权重、评价总分 (S) 100% 100      
评价 等级  优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60<S)        

绩效评价结论
                           姓名 单位 职务 职称 签字      
蔡小燕 市红十字会 财务(评价组组长)          
陈永根 市红十字会 事业发展科副科长          
谢永英 市红十字会 综合科科员          
官筱芳 市红十字会 赈济救护科科员兼出纳 中级        
               
专家组(评价组)意见:


        由于专项业务经费使用合规,符合红十字事业发展需要,资金及时,总评100分。


     
                                  专家组(评价组)组长(签字):                 年     月          



中介机构名称:      
                                          公章:
     
中介机构意见:    


                             
     
                                   中介机构负责人(签字):                          月     日      
                                           
                               项目单位负责人(签字):                            月            
                              
                              主管部门负责人(签章):                        年     月            
    填表人签名: 联系电话:      
    财政局对口业务科室审核签字:                                   

 
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